19 ноября врио заместителя Губернатора Брянской области Галина Петушкова выступила на публичных слушаниях по проекту областного бюджета на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов.
Параметры областного бюджета
— Формирование бюджета осуществлялось на основе базового варианта прогноза социально-экономического развития Брянской области, с учетом изменений налогового и бюджетного законодательства и в условиях снижения темпов поступления налоговых и неналоговых доходов в 2020 году, вызванного распространением коронавирусной инфекции. Сегодня доходы поступают на уровне 2019 года и даже чуть ниже. Но в бюджете 2021 года мы планируем темп роста собственных доходов 106,3% к оценке 2020 года. Это позволило запланировать в бюджете все социальные обязательства, реализацию национальных и региональных проектов и приоритетов развития, определенных Губернатором.
Внесенный бюджет характеризуется следующими параметрами:
2021 год: доходы — 67,4 млрд рублей, расходы — 68,5 млрд рублей,
2022 год: доходы — 62,5 млрд рублей, расходы — 63,6 млрд рублей,
2023 год: доходы — 63,4 млрд рублей, расходы — 64,5 млрд рублей.
В 2021–2023 годах предусмотрен дефицит бюджета в размере 1 млрд 51 млн рублей. Дефицит введен в объеме реструктурированной задолженности по бюджетным кредитам в соответствии с заключенным с Минфином России соглашением. Эти средства вместо погашения бюджетных кредитов будут направлены на реализацию мероприятий по устранению последствий коронавирусной инфекции, а также на создание объектов инфраструктуры в целях реализации новых инвестиционных проектов.
Структура налоговых и неналоговых доходов
Налоговые и неналоговые доходы сформированы с учетом изменения налогового и бюджетного законодательства и прогнозируются на 2021 год в сумме 30,8 млрд. рублей с ростом на 1,8 млрд. рублей к оценке текущего года.
84% собственных доходов бюджета формируют 4 доходных источника: налог на доходы физических лиц (доля 37%), налог на прибыль организаций (20%), акцизы (18%), налог на имущество организаций (9%). Безвозмездные поступления на 2021 год запланированы в объеме 36,7 млрд рублей, из которых дотации составляют 14,4 млрд, субсидии — 5,9 млрд, субвенции — 6,8 млрд, иные межбюджетные трансферты — 9,5 млрд рублей.
В соответствии с редакцией проекта федерального бюджета на 2021–2023 годы ко второму чтению объем безвозмездных поступлений из федерального бюджета будет увеличен.
Подходы к планированию бюджетных ассигнований
При планировании бюджетных ассигнований применялись единые подходы для всех отраслей, финансируемых из бюджета. В соответствии с прогнозируемым ростом дохода от трудовой деятельности запланированы средства на повышение заработной платы отдельных категорий работников по майским указам Президента. На эти цели зарезервировано в областном бюджете 647 млн рублей.
Губернатором принято решение об увеличении МРОТ с 1 января 2021 года до 12 850 рублей, при этом на федеральном уровне МРОТ составит 12 792 рубля. В бюджете предусмотрена индексация публичных нормативных обязательств и социальных выплат гражданам на 4% с 1 октября 2021 года. На 4% с 1 сентября будут проиндексированы стипендии.
Объем расходов на социальные выплаты составит 10,9 млрд, в том числе на публичные нормативные обязательства — 5,7 млрд. Расходы на оплату коммунальных услуг и услуг связи также запланированы с ростом на уровень инфляции — 4%. Областной бюджет сформирован в программном формате. На финансирование 21 государственной программы планируется направить 95% расходов областного бюджета.
В составе государственных программ Брянской области будут реализованы 37 региональных проектов в рамках 11 национальных проектов на общую сумму 8,1 млрд рублей. В бюджетных проектировках в полном объеме предусмотрены средства на софинансировние всех проектов, реализуемых при получении субсидий и иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета. Общий объем бюджетных инвестиций в 2021 году составит 4,6 млрд рублей.
По решению Губернатора Александра Васильевича Богомаза в 2021 году запланированы ассигнования на мероприятия, реализация которых была приостановлена в текущем году в связи с уменьшением поступления доходов. Это:
— строительство четырех ледовых дворцов: 492 млн рублей (Новозыбков, Жуковка, Почеп, Дятьково),
— капитальный ремонт кровель муниципальных образовательных организаций,
— замена оконных блоков муниципальных образовательных организаций,
— капитальный ремонт бассейнов в школах Брянска.
Развитие здравоохранения
Социальная сфера традиционно является приоритетным направлением: расходы «социального блока» в 2021 году составят 40,2 млрд рублей, или 59% общего объема расходов. Наиболее ресурсоемкие отрасли в расходах бюджета: образование — 14,6 млрд, социальная защита населения — 12,7 млрд, здравоохранение, включая обязательное медицинское страхование неработающего населения — 10,1 млрд.
Наиболее значимой государственной программой является программа «Развитие здравоохранения». На ее реализацию предусмотрено 10,1 млрд рублей, в том числе 5,2 млрд рублей — обязательное медицинское страхование неработающего населения. На 218 млн рублей увеличены расходы на обеспечение граждан дорогостоящими лекарственными препаратами (973 млн рублей), которые, как и в текущем году, будут увеличены в ходе исполнения бюджета, исходя из потребности.
Кроме того, на лечение детей с тяжелыми, редкими заболеваниями на закупку дорогостоящих лекарств будут направлены средства федерального бюджета (на эти цели на федеральном уровне сформирован фонд в размере 60 млрд рублей за счет увеличения на 2% ставки НДФЛ для граждан с доходами свыше 5 млн рублей). 60 млн рублей предусмотрены на приобретение химиопрепаратов для онкобольных.
На 205 млн рублей увеличены расходы на обязательное медицинское страхование неработающего населения. На проведение ремонтов учреждений здравоохранения предусмотрено 225 млн рублей, из них 200 млн — на ремонт госпиталя Брянской областной больницы. На условиях софинансирования федерального бюджета:
233 млн рублей будет направлено на переоснащение медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями,
130 млн рублей — создание единого цифрового контура в здравоохранении,
126 млн рублей — оснащение оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений,
106 млн рублей — на профилактику развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска.
Продолжится обеспечение жильем медицинских работников. Ко второму чтению будет увеличено финансирование программы здравоохранения. Мы уже сегодня знаем, что за счет федерального бюджета дополнительно выделено 835 млн, которые будут направлены на модернизацию первичного звена поликлиник, и областным бюджетом будет обеспечено софинансирование 8,4 млн рублей.
Развитие образования и науки
Расходы на реализацию программы «Развитие образования и науки» на 2021 год планируются в объеме более 14 млрд рублей с ростом к уровню текущего года на 311 млн, в том числе: 8,8 млрд — единая субвенция муниципальным образованиям на осуществление образовательного процесса. На условиях софинансирования из федерального бюджета: 360 млн рублей предусмотрено на приобретение оборудования и оснащение компьютерных классов и «IТ-Куб» в рамках проекта «Цифровая образовательная среда», 340 млн рублей — по проекту «Успех каждого ребенка».
Продолжится реализация программы «Земский учитель» по предоставлению учителям, прибывшим на работу в сельскую местность, компенсационных выплат в размере 1 млн рублей. Продолжится капитальный ремонт кровель муниципальных образовательных организаций (125,4 млн рублей в 2021 году и 238,7 млн в 2022 году), замена оконных блоков муниципальных образовательных организаций (56,9 млн рублей в 2021 году, 200 млн в 2022 году и 224 млн в 2023 году), капитальный ремонт бассейнов в школах города Брянска (19,6 млн рублей в 2021 году);
На строительство и реконструкцию объектов образования запланировано 1 млрд 100 млн рублей, которые будут направлены на:
— школу на 1225 мест в мкр. № 4 в Советском районе,
— четыре детских сада (по ул. Строкина в Советском районе, в Жуковке, Почепе, Суземке),
— пристройку на 55 мест к детскому саду в Кокино,
— на реконструкцию здания для создания центра по работе с одаренными детьми в Бежицком районе;
— на реконструкцию Климовской специальной школы-интерната для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
— на реконструкцию детской школы искусств № 3 им Свиридова по ул. Клары Цеткин в Брянске.
Ко второму чтению в бюджете будут скорректированы запланированные расходы за счет федеральных средств как в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения по отдельным мероприятиям. Область получит дополнительные средства на обеспечение обучающихся горячим питанием и доплаты учителям за классное руководство — 1 млрд 55 млн рублей.
Социальная и демографическая политика
Расходы на реализацию государственной программы «Социальная и демографическая политика» на 2021 год составят более 11,5 млрд рублей. В рамках государственной программы осуществляется представление мер социальной поддержки граждан, а также финансовое обеспечение деятельности учреждений социальной защиты населения. Данные расходы запланированы с ростом к текущему году в связи с индексацией социальных выплат и оплаты труда социальных работников.
Наибольший удельный вес — 81% в расходах государственной программы составляют социальные выплаты, или 9,3 млрд рублей. На обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей предусмотрено 399,6 млн рублей, на 13,4 млн рублей больше, чем в текущем году. Ко второму чтению расходы бюджета на реализацию программы также будут существенно увеличены. Поступят федеральные средства на осуществление выплат на детей от трех до семи лет.
Развитие физической культуры и спорта
Расходы на реализацию государственной программы «Развитие физической культуры и спорта» увеличиваются на 453 млн рублей и составят 2 млрд 96 млн. Рост обусловлен увеличением расходов на строительство и реконструкцию спортивных объектов. На эти цели проектом закона предусмотрено 1 млрд 482 млн рублей.
Продолжится строительство Дворца единоборств в Брянске, четырех ледовых дворцов. Кроме того, Губернатором принято решение построить ФОК в поселке Выгоничи и ФОК в Фокинском районе Брянска для школы «Локомотив», крытый футбольный манеж в Бежицком районе Брянска.
Развитие социальной и инженерной инфраструктуры
В проекте бюджета на 2021–2023 годы предусмотрены капитальные вложения в объекты социальной и инженерной инфраструктуры. Программа строительства, архитектуры и дорожного хозяйства составляет 6,2 млрд рублей, что больше уровня 2020 года на 160 млн рублей. Основным направлением программы являются:
— расходы дорожного хозяйства (5,8 млрд рублей);
— реконструкция коллекторов в Брянске (111,5 млн рублей).
Государственная программа «Развитие промышленности, транспорта и связи» запланирована в сумме 600 млн рублей, в том числе на:
— субсидирование межрегиональных авиаперелетов и аэропортовую деятельность — 331 млн рублей,
— компенсацию выпадающих доходов организациям железнодорожного транспорта — 115 млн рублей,
— компенсацию выпадающих доходов организациям автомобильного транспорта — 72 млн рублей.
Объем расходов государственной программы «Развитие ТЭК и ЖКХ» — 701 млн рублей, что в 1,5 раза выше уровня 2020 года. Продолжатся мероприятия по обеспечению населения чистой питьевой водой, реконструкции очистных сооружений, переселению граждан из аварийного жилищного фонда. На реализацию государственной программы «Формирование современной городской среды» направлено 311 млн рублей.
Дорожный фонд и реализация государственных программ
Расходы дорожного фонда на 2021 год составят 6,2 млрд рублей, из которых 5,3 млрд — областные средства, 0,9 млрд — федеральные. На содержание, ремонт и строительство региональных дорог будет направлено 3,3 млрд рублей. В составе дорожного фонда предусмотрена финансовая помощь муниципальным образованиям на содержание, ремонт и строительство дорог местного значения в сумме 2,6 млрд рублей.
Будет продолжено строительство очень важной и значимой для областного центра транспортной магистрали — автомобильной дороги «Брянск I — Брянск II», начнется 2-й этап реконструкции Литейного моста. Планируется начать строительство автодороги по ул. Счастливой и автодороги по улице им. Визнюка в Советском районе Брянска. В целях обеспечения инфраструктурой земельных участков, выделяемых многодетным семьям, продолжится строительство автомобильных дорог в АПХ «Черемушки» Брянского района.
На государственную программу развития сельского хозяйства направляется 11 млрд рублей. Ко второму чтению в бюджете будут скорректированы запланированные расходы за счет федеральных средств как в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения по отдельным мероприятиям.
На 30 млн рублей увеличены расходы на программу профилактики правонарушений и обеспечения региональной безопасности и составят 972 млн рублей. В составе государственной программы предусмотрены средства в объеме 185 млн рублей на создание системы «Безопасный город». Расходы на оповещение населения об опасностях, возникающих при ведении военных действий и возникновении чрезвычайных ситуаций, запланированы на уровне текущего года — 85 млн рублей.
Финансовая поддержка муниципальных образований
Значительная часть расходов бюджета — трансферты местным бюджетам. В целом на финансовую поддержку муниципальных образований планируется направить 21,2 млрд рублей, из них 18,6 млрд рублей — в форме межбюджетных трансфертов (рост на 360,2 млн рублей), 2,6 млрд рублей — путем замены части дотации на выравнивание дополнительными нормативами отчислений от налога на доходы физических лиц.
Как и в прошлом году, все дотации, субвенции, субсидии, за исключением «конкурсных», распределены законом о бюджете между муниципальными образованиями. Основной формой финансовой помощи местным бюджетам нецелевого характера являются дотации на выравнивание и сбалансированность. Дотации рассчитаны по единым методикам, утвержденным законом о межбюджетных отношениях и запланированы на уровне 2020 года — 2,8 млрд рублей. По решению Губернатора выделено 29 млн рублей на проведение медосмотров работников детских садов.
Как и в предыдущие годы в проекте бюджета заложены стимулирующие межбюджетные трансферты местным бюджетам и средства на реализацию проектов инициативного бюджетирования. Несмотря на сложную экономическую ситуацию, сохранена бюджетная устойчивость, которая позволит в полном объеме обеспечить социально значимые расходы, мероприятия государственных программ, развитие объектов социальной, инженерной и дорожной инфраструктуры.
Бюджет на 2021–2023 годы является инструментом достижения целей и решения задач, сформулированных Президентом России в своих посланиях и закрепленных в национальных проектах, а также определенных Губернатором области. Работа над бюджетом продолжается. К рассмотрению во втором чтении в проекте бюджета будут учтены предложения комитетов Думы, а также включены дополнительно распределенные на федеральном уровне межбюджетные трансферты.